Logo Yeni Satış Faturası Oluşturmak Satış Faturası Nasıl Oluşturulur? Satış Fiyatları Nasıl Girilir? FiyatFarkı Faturası Muhasebe Kaydı. Fiyat farkı muhasebe kaydı, her muhasebe departmanı çalışanının ilgi gösterebileceği bir yevmiye kaydıdır. Fiyat farkı satış sonrası ya da karşılıklı cari çalışan firmalar arasında oluşabilecek bir husustur. Fiyat farkı bazı uygulamalarda iskonto ile karıştırılmamalıdır. 1 Satış/Satınalma faturaları listesinde fatura türü olarak alınan fiyat farkı faturası seçilir. Fiyat farkları ile ilgili bilgiler, malzemelerin ya da hizmetlerin yer aldığı satırda fiyat farkı uygulanacak malzeme/hizmet seçildikten sonra bağlı fatura no. kolonunda kaydedilir. (Ekran1,Ekran2) Firmaaldığı mal faturasına karşı fiyat farkı faturası düzenliyor. KDV beyannamesinde bu fiyat farkı faturasını diğer işlemleri bölümünde mi, yoksa alınan malların iadesi gerçekleşmeyen işlemler bölümünde mi göstermeliyiz? Normal teslimler bölümünde beyan edilir. Kaynak: İsmmmo. Genel sekmesi altından Yolcu Beraber Faturası -> Tax_free olarak seçilir ve kaydedilir. 8- Gönderme. E-fatura bilgileri ve satış faturası kaydedildikten sonra logo yolcu beraber fatura gönderme işlemine geçilir. Standart e-fatura gönderme işlemleri uygulanır. Logo connect e-fatura gönder ekranında fatura seçilir. Fast Money. İçindekiler1 Fiyat farkı faturası nasıl kesilir?2 Fiyat farkı faturası nasıl kesilir e fatura?3 Fiyat farkı faturası açıklamasına ne yazılır?4 Fiyat farkı faturası neden kesilir?5 Fiyat farkına KDV eklenir mi?6 Fiyat farkı faturası türü nedir?7 Fiyat farkı faturası nasıl hesaplanır?8 Kur farkları hangi hesapta izlenir?Fiyat farkı faturası nasıl kesilir?Fiyat farkı faturası kesilirken dikkat edilmesi gerekenler Fiyat farkı faturasının, faturaya konu olan mal ya da hizmetin KDV oranına göre oluşturulması gerekir. Örneğin gıda gibi indirimli oran uygulanan mallar için KDV oranı %8'dir, genel oran ise 'dir. Fiyat farkı faturasında ilgili orana yer farkı faturası nasıl kesilir e fatura?Örneğin TL'lik bir gıda fatura kesilmiş ve daha sonra faturanın TL'nin eksik alındığı hesaplanmış olsun. Bu durumda TL'lik fiyat farkı faturasında, TL'lik faturaya atıf yapılmalıdır. Böylece asıl ürün veya hizmet anlaşılabilir ve Maliye çalışanları kolayca eşleştirme farkı faturası açıklamasına ne yazılır?Fiyat farkı faturası oluştururken asıl faturaya atıfta bulunulur. Örneğin 50 bin TL'lik bir gıda faturası kesilmişse ve faturanın 10 bin TL eksik alındığı fark edilmişse 10 bin TL'lik fiyat farkı faturasında 50 bin TL'lik faturaya atıf farkı faturası neden kesilir?Kur farkı faturası, yasal defterlerde TL bakiyeyi kapatmak için kesilir. Yani ister dövizli olsun isterse dövize endeksli olsun işlemin ödemesinden sonra TL bakiye kalır ise bu bakiyenin kur farkı faturası kesilerek kapatılması farkına KDV eklenir mi?KDV Kanununun 24/c maddesine göre, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler KDV matrahına farkı faturası türü nedir?Faturalanmış malzeme ya da hizmetlerden bazılarının fiyatları, kur farkları, yapılan anlaşmalar, masraflar, komisyon giderleri vb. sebeplerden dolayı artabilir ya da azalabilir. Fatura kesildikten sonra oluşan bu farklar fiyat farkı olarak adlandırılır ve cari hesaplara ayrıca farkı faturası nasıl hesaplanır?Yapım işlerinde fiyat farkı hesabı “F = An x B x Pn – 1 ” formülüne göre hesaplanır. An Hakediş tutarı. Avans verilen işlerde avans tutarı hakediş tutarından düşürülerek An değeri bulunur. Fiyat farkı katsayısının Pn birden küçük olması halinde, An tutarından avans miktarı farkları hangi hesapta izlenir?Bankadaki yabancı para kur farkları 646/656 hesaplarda muhasebeleştirilir. Kredilere ilişkin aleyhteki kur farkları, finansman gideri olarak muhasebeleştirilir 2 Seri No'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği. 4 hafta ago Read Time 2 minutes Fiyat farkı farkın ortaya çıktığı dönem itibariyle alıcı veya satıcı tarafından fatura edilir ve KDV'ye tabi tutulur. Fiyat farkları, ilgili mal veya hizmetin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesabına konu edilir. Şayet farkın ilgili bulunduğu işlem KDV'den müstesna ise, fark da KDV'den müstesna 7, 2021İçindekiler1 Fiyat farkı faturası elle nasıl kesilir?2 Fiyat farkı faturası maliyete eklenir mi?3 Fiyat farkı faturası fatura tipi nedir?4 Fiyat farkı geliri KDV beyannamesinde nerede gösterilir?5 Fiyat farkı hangi hesaba atılır?6 Fiyat farkına KDV eklenir mi?7 Fiyat farkı faturası iade midir?8 Fiyat farkı faturasına iade kesilir mi?Fiyat farkı faturası elle nasıl kesilir?Örneğin TL'lik bir gıda fatura kesilmiş ve daha sonra faturanın TL'nin eksik alındığı hesaplanmış olsun. Bu durumda TL'lik fiyat farkı faturasında, TL'lik faturaya atıf yapılmalıdır. Böylece asıl ürün veya hizmet anlaşılabilir ve Maliye çalışanları kolayca eşleştirme farkı faturası maliyete eklenir mi?Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün farkı faturası fatura tipi nedir?Fiyat Farkı Faturası, belli bir dönemde kaydedilmiş alış/satış faturalarının/irsaliyelerinin üzerindeki fiyatla, dönem sonunda oluşan fiyat arasındaki fark tutarının, ayrı bir fatura olarak farkı geliri KDV beyannamesinde nerede gösterilir?Bu çerçevede, müşterilerinize düzenlediğiniz satış faturalarına istinaden tarafınıza düzenlenen fiyat farkı faturalarında hesaplanan KDV nin, 1 KDV beyannamesinin "İndirimler" kulakçığının "İndirimler" tablosundaki 103 satıra kaydedilerek indirim konusu yapılması mümkün farkı hangi hesaba atılır?Fiyat farkları, ilgili mal veya hizmetin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesabına konu farkına KDV eklenir mi?KDV Kanununun 24/c maddesine göre, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler KDV matrahına farkı faturası iade midir?Nihai tüketici ile fiyat farkı sorunu yaşanmışsa fark müşterinin aleyhine ise işletme fiyat farkı faturası düzenler. Fark müşterinin lehine ise müşteri gider pusulası ile fark iadesinde bulunur, farka ait olan KDV indirimi farkı faturasına iade kesilir mi?İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği dönem içinde veya öncesinde fatura edilen kur farkları ve vade farklarının iade hesabına dahil edilmesi mümkün olup, işlemin gerçekleştiği dönemden sonra fatura edilenlerin ise iade hesabına dahil edilmesi mümkün değildir. admin 1 aldığımız firma x ürününün fiyatını sehven fazla kesilen tutar kadar fiyat farkı faturası kestiğimiz taktirde bunun yevmiye kaydı nasıl olucak.. 2 Ynt Fiyat Farkı Faturası Fiyat farkı bir düzeltme işlemidir dolayısı ile mal aldığınızda kullandığınız hesaba kayıt yapacaksınız yani, - - 320 xxx 153 / 150 xxx 391 xx - - 3 Ynt Fiyat Farkı Faturası Yukarıdaki kayıta ilave bilgi. Fiyat farkı kesilen mal satılmış ise kayıt değişecektir. Gelir yazılacaktır. 4 Ynt Fiyat Farkı Faturası Sayın "SB" Hem Fiyat farkı faturası kesmişsin hemde stoktan çıkmışsın. Faturayı alan adam stok hesabına işler ama sen satıcı olarak stoktan nasıl çıktın. 649 veya bir gelir hesabına alman lazım. 5 Ynt Fiyat Farkı Faturası egeli ' Alıntı Sayın "SB" Hem Fiyat farkı faturası kesmişsin hemde stoktan çıkmışsın. Faturayı alan adam stok hesabına işler ama sen satıcı olarak stoktan nasıl çıktın. 649 veya bir gelir hesabına alman lazım. Stoktan düşerek doğru yapmış. Pahalı aldığınız malı ancak fatura keserek geri yansıtabilirsiniz. Burada üç yol ayrımı var. 1- Mal hala stoktaysa Stoktan düşülür. 2- Mal satılmışsa Gelir yazılır 3- Malın bir kısmı satılmışsa Pay verilir. 6 Ynt Fiyat Farkı Faturası Sayın egeli, Bahsedilen Fiyat farkı ft. bir düzeltme işlemidir. Daha önce hatalı olarak fazla fiyattan ft. edilen malın maliyetinin düzeltilmesi için, yaptığım yevmiye maddesinin yapılması SMM dolayısı ile Gelir T. hatalı olur. Ayrıca faturayı alan adam da stok hesabına işleyemez bu onun için bir satış indirimidir 611 hesabı kullanması gerekir. Sayın butterfly effect, Bahsettiğiniz gibi Mal satılmış olsa Gelir yazmak gerekir mi pek emin değilim belkide siz haklısınız ama kanımca yine aynı şekilde kayıt etmeli, işin özü bir düzeltme işlemi ve bir gelir kaydı yapmak gerekirse hangi hesap kullanılır ki, zaten stok maliyetinde düzeltme yaparak SMM ni düşürmüş oluyoruz. 7 Ynt Fiyat Farkı Faturası Mal satılmışsa kesinlikle gelir yazacaksınız. Kullanacağınız hesap 602 diğer satışlar olursa fiiliyatı daha iyi yansıtır. Ayrıca satışların maliyeti hesabında netleştirme yapmak stok sisteminizi karıştırır. 8 Ynt Fiyat Farkı Faturası Günaydın, Bu bir gelir işlemi değil, maliyetten düzeltme işlemidir. Bu nedenle gelir yazılmaz. Kaldı ki, eş zamanlı kayıt sistemi halen kimse tarafından kullanılmadığı için, mal satılmış bile olsa maliyeti halen 150/153 de durmaktadır. Bu nedenle 150/153 hesaba alacak verilmesi doğrudur. 602 hesap ise kullanım alanı çok dar bir hesaptır. Sadece devlet yardımlarında ve satış tarihindeki vade farklarında kullanılır. Satış tarihindeki vade farklarından kasıt ise, düzenlenen ilk satış faturasında ek olarak gösterilen vade farkıdır. Bu nedenle bu işlemde 602 hesap hiç olmaz. 9 Ynt Fiyat Farkı Faturası Sn. Kurdoğlu'na İlaveten, Fiyat düzeltmesi nedeniyle kesilen bu fatura, İlgili malın satılmış olması ve 621 hesaba yansımış olmasından sonraki dönemde kesilmişse, alınacağı hesap, 600 ve 391 dir. Tabiiki ilk alış maliyeti takip edilecek, halen 153 de ise, ilgili mal stokta ise, 153 e alacak verilerek kayıt düzeltilecektir. Kdv konusuda ayrı bir konu, alışın yapıldığı ayda, bu fatura kesilmişse 191 e alacak yazılır. Ay geçtikten sonraki durumlarda 391 alacaklandırılır. Not 153 ile 391 bir arada kullanılması halinde, "ilave edilecek kdv" olarak görmeli, 600 ile 391 in bir arada olması halinde zaten bir sorun yok. 10 Ynt Fiyat Farkı Faturası merhaba arkadaşlar, ayakkabı toptan satışı yapan firmamız, yıl içerisinde almış olduğu ürünler için ilgili kampanyalarla gerekli iskontoları almıştır. bayiliğini yaptığımız firma bize ayrıca fiyat farkı adı altında fatura kesmek istemektedir. biz kesilen bu faturanın gelir olarak işlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. onların YMM'si ise bunun bir düzeltme işlem olduğunu ve 153 hesapların kullanılması gerektiğini düşünektedir. hangi görüş doğru olabilir. ilginiz için teşekkür ederiz. 11 Ynt Fiyat Farkı Faturası Burada aşağıdaki hallere dikkat ederek hareket etmeli... Alış faturaları üzerinde gösterilen alış iskontoları doğrudan doğruya ait olduğu malın bedelinden indirilmek suretiyle muhasebeleştirilir. Alış iskontolarını dönem sonunda kayda alırken 153 hesaba alacak kaydedilir. Eğer, alış iskontoları dönem sonlarından sonra kayda alınacaksa ve özellikle iskonto uygulanan mallar stoklardan çıkmış/satılmış ise, gelir kaydedilecektir. Gelir kaydedilecekse 600 yada 602 hesaba alınacak diye görüş farklılıklarına rastlıyoruz. Ama, dönem sonundan sonra kayda alınması halinde bile, iskonto yapılan mallar stoklarda bulunuyorsa 153 e alacak kaydedilmelidir. Firmalar belgelerinin takiplerini daha kolay yapabilmek ve tabii ki muhasebelerini tutabilmek için muhasebe programı kullanılırlar, Logo fatura kesme işlemi de ön modülde önemli konulardan bir tanesidir. Logo fatura kesme işlemi kolay olmakla birlikte dikkat edilmesi ve doldurulması gereken önemli yerler vardır, bu yazıda Logo fatura kesme işleminin püf noktalarına değineceğiz ve en çok kullanılan fatura türlerinin örneklerini vereceğiz. Logo Fatura Kesme İşlemi Hangi Modülden Yapılır? Tiger 3 Satış ve dağıtım + hareketler + satış faturaları / satınalma faturaları Go Faturalar + satış faturaları / satınalma faturaları Logo fatura kesme işlemi sırasında en çok kullanılan fatura türlerini inceleyeceğiz ve fatura kesme mantığı aynı olduğundan tüm fatura türlerine değinmeyeceğiz. Bu yöntemleri izleyerek e-fatura ve e arşiv fatura da kesebilirsiniz. Toptan Satış Faturası Fatura Sekmesi Kırmızı Renkli Bölge Fatura numarası, fatura tarihi vb. bilgiler buradan işlenir. Turuncu Renkli Bölge Burada cari hesap seçimi yapılır ve ödeme planı vade girilebilir. Mavi Renkli Bölge Bu bölümde ise birden fazla işyeri, ambar, fabrika vb. varsa ve fatura bu ambar ve işyeri ile ilişkiliyse buradan ilgili seçim yapılır. Program, burada seçili olan ambarın stok miktarlarını getirir ve bu ekranda farklı ambarların stok miktarlarını görmek mümkündür. Logo şube bazlı stok takibi hakkında detaylı bilgi için tıklayın. Yeşil Renkli Bölge Bu kısımda faturaya varsa özel kod, yetki kodu veya satış elemanı tanımlanabilir. Pembe Renkli Bölge Fatura kalemleri buradan girilir, genele indirim uygulanacaksa çift çizginin altında indirim satırından yüzde olarak yahut tutar olarak indirim yapılabilir. Detaylar Sekmesi Yeşil Renkli Bölge Bu bölümde eğer fatura adresi ile ürünlerin gideceği adres farklı ise bu kısım doldurulur. Mavi Renkli Bölge Logo fatura kesme işlemi sırasında program otomatik olarak arkada bir irsaliye oluşturur. Burada irsaliyenin numarası, tarihi üç noktaya basılırsa, belge numarası vb. değiştirilebilir. Kırmızı Renkli Bölge Bu kısımda ise fatura dövizli ise ve günlük kurlar varsa para birimi ve kuru yazılarak fatura tutarı hesaplattırılır TL ve yabancı para birimi olarak. Mor Renkli Bölge Faturaya ait notlar düşülecekse buradan girilir, ancak fatura dizaynında eğer ilgili alanlar yoksa yazılan notlar görünmeyecektir. Turuncu Renkli Bölge Eğer fatura bir ödeme ile kapatılacaksa ödeme tipi seçilir. Verilen Hizmet Faturası Verilen ve alınan hizmet faturalarının diğerlerinden farkı ise hizmetin irsaliyesi olamayacağı için arkada irsaliye oluşmaz ve faturaya irsaliye aktarılamaz. Detaylar sekmesi toptan satış faturası ile aynıdır sadece irsaliye kısmı pasiftir. Fatura penceresinden hizmet faturası işlenebileceği gibi, banka modülünden de hizmet faturası işlenebilir. Satınalma İade Faturası Diğer fatura türleri nasıl işleniyorsa aynı şekilde işlem adımları takip edilir. Logo fatura kesme işlemi sırasında el ile satınalma iade faturası işlenebileceği gibi, iade yapılacak faturanın üzerine tıklayıp iade et seçeneğine tıklanırsa program otomatik olarak iade faturası oluşturur sizin tek yapmanız gereken fatura üzerinde değişiklik yapmak olacaktır. Not İade faturalarında mantık ters çalışır; satınalma iade aslında satış demektir, aynı şekilde satış iade ise satınalma demektir. Satış Fiyat Farkı Faturası Logo fatura kesme işlemi sırasında, fatura türü eğer fiyat farkı ise satınalma / satış burada dikkat edilmesi gereken iki önemli kriter vardır. Bunlardan ilki turuncu bölge içerisinde yer alan stok tutarları kısmı; eğer on liraya bir kalem sattıysak ve bu kalemin fiyatı sekiz lira olacaksa stok tutarları azaltılacak, eğer kalemin fiyatı on iki liraya çıkacaksa stok tutarları arttırılacak olmalıdır. Bu kısıma dikkat edilmezse stok miktarları tutmayacaktır ve muhasebeleştirme sırasında yevmiye kayıtları yanlış olacağından muhasebe tarafında da hesaplar tutmayacaktır. İkinci önemli kısım ise; kırmızı renkli olan bağlı fatura no kısmıdır. Stokları girdikçe burada üç noktaya bastığınızda fatura numarası gelecektir. Logo Fatura Kesme İşleminde Kullanılabilecek Kolaylıklar Logo fatura kesme işlemi esnasında, düzenlenecek fatura türü satış / satınalma iade ise yahut satış / satınalma fiyat farkı faturası ise; çok kolay bir yöntem vardır; İadesi yapılacak olan faturanın üzerine sağ tıklayıp açılan menü içerisinde iade al / iade et seçeneği seçilerek gelen fatura ekranında düzenlemeler yapılır ve fatura kayıt edilir. Fiyat farkı yapılacak faturanın üzerine sağ sağ tıklayıp açılan menü içerisinde ff uygula denilerek önüme gelen fiyat farkı faturası düzenlenerek kayıt edilir. Logo Fatura Kesme işleminden sonra Fatura Nasıl İptal Edilir? İlgili fatura üzerine sağ tıklayıp iptal et seçeneği tıklanır, iptali geri almak için aynı işlem adımı uygulanır geri al. FATURA NASIL KESİLİRFURKAN PEZEKLOGO FATURALOGO GO FATURA KESMELOGO TİGER FATURA GİRİŞİLOGO TİGER SATIŞ FATURASI Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır." Bilindiği gibi fiyat farkları, KDV Kanununun 35 maddesindeki “….sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde" ifadesine dayanılarak, matrah değişikliği olarak yorumlanmaktadır. Buna göre; [1][1] Fiyat farkı farkın ortaya çıktığı dönem itibariyle alıcı veya satıcı tarafından fatura edilir ve KDV’ye tabi tutulur. Fiyat farkları, ilgili mal veya hizmetin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesabına konu edilir. Şayet farkın ilgili bulunduğu işlem KDV’den müstesna ise, fark da KDV’den müstesna edilir. Gerek vergilendirme dönemi gerekse oran itibariyle tenkide uğramamak için, fiyat farkı faturasında, asıl mal veya hizmet faturasına atıf yapılmalı ve fiyat farkının nedeni açıklanmalıdır. Şayet fiyat farkına konu mal veya hizmetin alıcısı nihai tüketici ise ve fark bu müşteri aleyhine ise, satıcı fiyat farkı faturası düzenlemelidir. Fark aksi yönde ise müşteriye gider pusulası ile fark iadesinde bulunulur ve farka ait KDV bu pusulaya dayanılarak indirim konusu yapılır. Bu amaçla düzenlenen gider pusulaları için stopaj hesaplanmaz. Satış İşleminin Muhasebeleştirilmesi; İşletmemiz alıcısı olan x… Ltd. Şti.’ye 10 birim malı birim başına TL + Kdv olarak satış yapmıştır. Fatura düzenlenirken yanlışlıkla birim fiyatı 9,00 TL olarak düzenlenmiştir. İşletmemiz bir başka faturada bunu x…. Ltd. Şti.’ye fiyat farkı faturası olarak yeni bir fatura düzenlemelidir. Bu iki işlemin muhasebe kaydı aşağıda bilginize sunulmuştur. _________________________________ / _________________________ x… ltd. şti . 106,20 Yurtiçi Satışlar 90,00 Hesaplanan Kdv 16,20 Satış işleminin kaydı _________________________ ______ / _________________________ _______________________________ / _____________________________ x… ltd. şti . 11,80 Fiyat Farkı Hes. 10,00 Hesaplanan Kdv 1,80 Fiyat farkının kaydı _______________________________ / _____________________________ Gerekçem; firmamız burada alıcısına daha önceden bir hizmet ve/veya mal satışında bulunmuştur. Lakin faturada meydana gelen eksiklik nedeniyle birim adedinde ve/veya birim fiyatının eksik yazılmasıyla yeni bir fatura düzenlenerek eksiklik ortadan Alış İşleminin Muhasebeleştirilmesi; İşletmemiz satıcısı olan y… Ltd. Şti.’den 10 birim malı birim başına + Kdv olarak alış yapmıştır. Satıcı firma faturayı düzenlerken yanlışlıkla birim fiyatı 6,00 TL olarak düzenlenmiştir. Satıcı firma işletmemize bir başka faturada bunu fiyat farkı faturası olarak yeni bir fatura düzenlemelidir. Bu iki işlemin muhasebe kaydı aşağıda bilginize sunulmuştur. _____________________ / _________________________ Ticari Mallar Hes . 60,00 İndirilecek Kdv. 10,80 Y…Ltd. Şti. 70,80 Alış işleminin kaydı _____________________ / _________________________ _____________________ / _________________________ Fiyat Farkı Hes . 20,00 İndirilecek Kdv. 3,60 Y…Ltd. Şti. 23,60 Fiyat farkının kaydı _____________________ / _________________________ Gerekçem; firmamız burada satıcısından daha önceden bir hizmet ve/veya mal alışında bulunmuştur. Lakin faturada meydana gelen eksiklik nedeniyle birim adedinde ve/veya birim fiyatının eksik yazılmasıyla yeni bir fatura düzenlenerek eksiklik ortadan kaldırılmıştır. **Firmamıza alıcıları tarafından fiyat farkı faturası düzenlenirse muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır. kdv oranı %18 varsıyımıyla _____________________ / _________________________ Fiyat Farkı İndirimi Hes. 100,00 Satış İade İnd. Kdv Hes. 18,00 Hes. 118,00 _____________________ / _________________________ **Firmamız tarafından satıcılarına fiyat farkı faturası düzenlenirse muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır. kdv oranı %18 varsıyımıyla _____________________ / _________________________ 320. Satıcılar Hes.. 118,00 Alış İade. 100,00 Alış İade Hes Kdv. 18,00 _____________________ / _________________________ SMMM SİNAN AYDINDAĞ sinan

logo fiyat farkı faturası nasıl kesilir